送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-11-26 10:32

您好,差额部分是社保吗

追问

2019-11-26 10:33

不是  是请假了扣除的

宸宸老师 解答

2019-11-26 10:35

您好,您这个只能再下个月做账计提的时候,减去这个金额

追问

2019-11-26 10:35

具体会计分录做呢

宸宸老师 解答

2019-11-26 10:37

您好
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款_社保/公积金
     应交税费——应交个人所得税

追问

2019-11-26 13:51

10月份计提的时候冲减分录怎么做

宸宸老师 解答

2019-11-26 13:52

你好,根据差额直接做红字分录

追问

2019-11-26 14:15

借,管理费用   负数
贷,应付职工薪酬  负数

宸宸老师 解答

2019-11-26 14:17

你好,是的,就是这样的分录

追问

2019-11-26 14:18

房地产企业购买的家具和植物可以计入开发成本-开发间接费里面吗

宸宸老师 解答

2019-11-26 14:19

您好,家具可以的,植物的话可以直接入费用类科目

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相关问题讨论
不是实发数,因为有时会代扣劳保和个税
2018-10-22 23:01:24
你好,差额是怎么形成的,冲减费用或者补提就可以,
2016-08-28 20:15:48
你好,如果都发放了,帐载和实际金额应该是一样的。
2019-05-28 11:16:16
你好,是下个月应发的工资
2018-12-15 14:02:23
你好,计提工资时,是安应发数计提
2021-04-23 16:31:57
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