公司老板朋友从基本户上过了个账，从某公司打进来48万，然后支付个人48万，帐务如何处理？

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2019-11-26 10:56

收的是单位的钱，支出去的是个人，收与支是不同的名称，怎么能核销呢？

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2019-11-26 11:14

收款是收的单位的，对方比须对公转帐才能结帐，因为老板朋友没有成立公司，转出去是转给个人

立红老师 解答

2019-11-26 10:30

你好，收款时，借：银行存款 贷：其他应付款  
支付时，借：其他应付款  贷：银行存款

立红老师 解答

2019-11-26 10:43

你好，上面的分录收和支已经抵消了

立红老师 解答

2019-11-26 10:59

你好，收款时，挂的其他应付明细是个人

立红老师 解答

2019-11-26 11:31

你好，收款某公司给你方打钱，挂在老板朋友名下，借：银行存款  贷：其他应付款——个人 从你方账户 付款时，借：其他应付款——个人  贷：银行存款