老师您好，供应商2019年8月份开给我们的增值税专用发票，现在11月份了，我们发现单价开错了，供应商要求我们写一个申请书，重新开发票的申请书，要怎么写啊？

向供应商开电费发票可以开增值税专用发票吗

答： 可以的。。。。。。。。。。。

增值税专票已认证后发现发票有误，退回供应商重开，我司需要开具红字增值税专用发票吗，还是只需要开具红字增值税 专用发票信息表

答： 你好，你们提交红字发票信息表，通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师:请问要供应商开增值税专用发票不含税1000元，供应商要求加10个点，我们平常计算不是用1000*1.1＝1100元嘛？走公账也是1100，为什么供应商说有税后税，算出来比1100金额多些呢？

答： 您好！他的意思估计是1000/（1-10%）这样计算的了。