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我们公司去年有90万的专票被稽查局查出来证实为虚开，现接到税务行政处罚事项告知书，处罚1万元，还要补交企业所得税，去年全年利润为70万，应该补交多少企业所得税？
杨艳
于2019-11-25 15:31 发布 1709次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-11-25 15:37
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汇算清缴后补缴企业所得税，怎么做会计分录合适。补交时借：利润分配-未分配利润-补交企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税； 实际支付时：借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款。 还是在补交时 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 ；实际缴纳时 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 。 在下一年度需要对补交的所得税费用做纳税调整吗。
答： 1、如果你们单位采用企业会计准则并且补缴的税款比较多，采用第一种方法，如果你们单位采用小企业会计准则用第二种方法。 2、下一年度不需要对补交的所得税费用做纳税调整。
企业所得税申报表和利润表对不上，但是企业所得税的税款又是交了的，现在补帐的话，我想依的是企业所得税来补帐，但是依企业所得税补帐利润很大，企业所得税的报表和利润表一直对不上，这个有没有什么好办法啊
答： 你好，申报企业所得税是按照利润表数据进行申报
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税，会计分录：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交企业所得税缴纳:借：应交税费-应交企业所得税贷：银行存款老师，正确吗
答： 你好，同学 这个可以的，么没问题的
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