第一笔那个（社保费）该怎么入凭证？它不是社保扣款的 然后入了凭证后最后一笔期间损益结转又该怎么入

Beth. 追问

2019-11-25 10:43

它并不是社保

答疑苏老师 解答

2019-11-25 10:45

你好 这不是社保扣款 ，但是属于计提社保，同学说是什么呢？

Beth. 追问

2019-11-25 10:45

Beth. 追问

2019-11-25 10:45

这个是那个银行回单

答疑苏老师 解答

2019-11-25 10:48

你好 同学 老师看到上面写的是社保费。

Beth. 追问

2019-11-25 10:49

对是写着社保费

Beth. 追问

2019-11-25 10:49

但是社保的金额又不是这个金额

答疑苏老师 解答

2019-11-25 10:54

你好 社保计提的是单位负担的部分，缴纳的是单位和个人共负担的部分。

Beth. 追问

2019-11-25 10:58

这是家0申报的企业，没员工的

答疑苏老师 解答

2019-11-25 11:03

你好 那为什么缴纳社保？

Beth. 追问

2019-11-25 11:04

就是法人自己帮自己买的

Beth. 追问

2019-11-25 11:05

是到门前自行申报的

答疑苏老师 解答

2019-11-25 11:12

你好 那就是法人自己负担一部分 ，单位负担一部分。

Beth. 追问

2019-11-25 11:14

那如果我这样入的话可以吗

Beth. 追问

2019-11-25 11:18

Beth. 追问

2019-11-25 11:20

借银行存款贷管理费用—其他

答疑苏老师 解答

2019-11-25 11:31

你好 你们不是付款吗？应该是贷银行存款

Beth. 追问

2019-11-25 11:36

那就是可以这样入？只不过借贷方换个位置？

Beth. 追问

2019-11-25 11:37

哎不不不，我们是那个收款人

Beth. 追问

2019-11-25 11:38

您看看我上面发的那个回单

答疑苏老师 解答

2019-11-25 12:41

你好 你们不是那个自动化系统上海有限公司吗

Beth. 追问

2019-11-25 12:44

不是不是

Beth. 追问

2019-11-25 12:45

原来我把公司名都涂了

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:29

你好 是别的公司给你们公司付社保费吗？不是老板自己缴纳吗？你们公司属于什么公司呢？同学可以详细描述下吗？

Beth. 追问

2019-11-25 13:30

对，我也在纠结这个问题，我也不懂

Beth. 追问

2019-11-25 13:32

我是代理记账的，然后需要记账那家公司呢是小规模0申报的，没员工没生产，然后法人就是那个老板，社保是老板自己去门前自行申报的

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:35

你好 老板自行申报缴纳 这笔钱是怎么回事？同学要问清楚才可以做账哦。

Beth. 追问

2019-11-25 13:37

我也不清楚
感觉它这个是跟存钱一样

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:39

你好 你可以先记 借 银行存款 贷 其他应付款 等知道原因再调整。

Beth. 追问

2019-11-25 13:40

其他应付款？

Beth. 追问

2019-11-25 13:41

不是其他应收款咩

Beth. 追问

2019-11-25 13:41

两者区别具体是？
何时为应收何时为应付？

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:47

你好 这两个都可以的 先收后付是其他应付款  先付后收是计入其他应收款

Beth. 追问

2019-11-25 13:49

噢噢好的

Beth. 追问

2019-11-25 13:50

那如果是入了其他应收款那期间结转损益又怎么入？

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:51

你好 入了其他应收款不用结转损益。

Beth. 追问

2019-11-25 13:52

为什么的？

Beth. 追问

2019-11-25 13:53

那如果我是入了那个管理费用——其他呢

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:53

你好 只有损益类科目才需要结转损益的。

Beth. 追问

2019-11-25 13:54

好的，那如果是那个管理费用——其他呢

答疑苏老师 解答

2019-11-25 13:56

你好 那就 借 管理费用  贷本年利润