老师，我单位是刚建账3个月，老板个人往来账比较多，建账的时候是用其他应付-个人借款科目做账，现在应付账款-个人借款变成了借方余额了，怎么办呢？资产负债表的其他应付款是负数了,

美一天 追问

2019-11-22 15:34

老师，可以详细点吗？

轶尘老师 解答

2019-11-22 15:38

其他应付款是负数 说明负债是负数 那么就是资产啊

美一天 追问

2019-11-22 15:43

怎么改？

轶尘老师 解答

2019-11-22 15:48

直接改报表  其他应付款-10  改为其他应收款增加10

美一天 追问

2019-11-22 16:31

报表怎么改？系统自动生成的，

轶尘老师 解答

2019-11-22 16:32

你可以自己编 自己改 或者做个凭证把其他应付款转到其他应收款

美一天 追问

2019-11-22 18:38

怎样做凭证？