我们年初请一家咨询公司做评估，我们收到专票抵扣了，因为要退费，我们开了红字发票申请，对方开了红字发票，寄回给我们红字发票联和抵扣联，老师请问 我们收到对方给我们开回来的红字发票，我们应该做什么账务处理？之前抵扣的进项是通过哪个科目调

我们年初请一家咨询公司做评估，我们收到专票抵扣了，因为要退费，我们开了红字发票申请，对方开了红字发票，寄回给我们红字发票联和抵扣联，老师请问 我们收到对方给我们开回来的红字发票，我们应该做什么账务处理？之前抵扣的进项是通过哪个科目调

答： 你之前做啥科目，可以说下么，现在就做借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出

开红字发票，红冲上月一张在手中的发票，这张红字发票的三联，第一联做账，第二联第三联要怎么处理

答： 这个对方要是不需要，你也放账里面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

隔月开红字发票以后，收回的错开发票和开出的红字发票如何入账？红字发票哪联入账？需要给客户红字发票吗？退回的发票联和抵扣联和记账联怎么处理需要盖作废账吗？需要从凭证里把记账联抽出来吗？

答： 同学 你好 收回的错开发票和开出的红字发票做一份跟开出蓝字发票相同的红字分录 如果对方没有认证抵扣 可以不需要讲红字发票给客户 退回的发票联和抵扣联和记账联跟红字发票一起放在红字发票凭证后面做附件