老师好，请问一下，我们是购买方，我们收到厂家发票并且已经认证了，但是不想用了，厂家再开一张新票给我们（旧票不作废也要开红冲吗），但是开红冲的话只能强制报税吗？之前我们遇到这种问题税盘锁了一次，开红冲的话有没有更好的办法避免锁税盘

沉静的楼房 追问

2019-11-22 10:01

老师您好，请问这种情况下，只能强制报税吗，如何避免强制报税锁税盘

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:03

这个不需要强制报税啊 直接填附表二 20栏

沉静的楼房 追问

2019-11-22 10:07

上次我家也是同样的问题，开了红冲，带着新的发票去报税，发现报不上，最后只能强制报税导致税盘锁掉，
您这边有何具体的操作方法能重新报上税还不会锁税盘，烦请指点迷津（锁税盘解开太麻烦了）

沉静的楼房 追问

2019-11-22 10:08

上面的我是出口报税

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:10

你开红字发票信息表了么 申报的时候怎么填写的

沉静的楼房 追问

2019-11-22 10:12

上次开了信息表，申报填写有需要格外注意的点吗

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:16

填了信息表 上传 提交审核通过后 当月填写附表二20栏 红字专用发票信息表注明的进项税额栏次
这样的话 不会强制报税的

沉静的楼房 追问

2019-11-22 10:39

老师，我问了一下同事，同事说是行政大厅的人告诉应该强制报税，要不然报不上税，因为自身税务方面的知识太少，请您指点

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:42

怎么会呢 我自己上个月也这样操作了 根本不需要强制报税 按我上面说的那样操作 
除非您当月红字发票金额大于蓝字发票金额 附表一是负数

沉静的楼房 追问

2019-11-22 10:45

上次价格写错了，厂家开票是10块，报关单写成了9.5，这种情况算负数吗，必须强制报税？？

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:48

那您开具红字发票信息表么有

沉静的楼房 追问

2019-11-22 11:04

当然开了啊，发给厂家了，厂家也另开发票都寄回来了，然后去报税的时候，行政大厅工作人员说要强制报税，现在不知道怎么弄了

bamboo老师 解答

2019-11-22 11:06

您当月蓝字发票金额跟红字发票金额哪个大

沉静的楼房 追问

2019-11-22 11:48

红字增值税专用发票上面的金额小于厂家正常开的增值税发票

bamboo老师 解答

2019-11-22 11:57

那蓝字发票填写附表一 红字信息表填写附表二 不需要强制申报 不懂为啥您行政中心的人要让您强制申报的

沉静的楼房 追问

2019-11-22 13:21

老师，我们最新的问题是，我们买了三样货，，需要把三样货的单价调整一下，总金额是不变的，我们开的红字发票和蓝字发票的金额一致，重新开票后去报税，如何做呢，才能避免强制报税

bamboo老师 解答

2019-11-22 13:24

红字发票填附表二 20栏  蓝字发票正常填写附表一 不需要强制申报
您当地行政大厅当时为啥给您强制申报 有没有说什么原因

沉静的楼房 追问

2019-11-22 13:43

开票超过一个月才发现这个问题的，会不会产生影响

bamboo老师 解答

2019-11-22 13:44

超过一个月的话 开具红字发票就好了 一样的申报