请问老师，我们是小规模新公司公户是零，但产生了法人私户购买电脑办公用品等，怎么记分录月末怎么结转，

我就要笑 追问

2019-11-22 10:04

公户一直都没有金额，前期的分录就按老师的结转。后面就不用管了吧，不设涉开办费吧？， 用的快账软件，月末结转用于报税可以吗

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:05

如果还在筹建期， 借：管理费用-开办费-办公用品  贷：其他应付款-法人
可以

我就要笑 追问

2019-11-22 10:16

开办费下面要设明细科目吗，结转后 怎么处理，公户有钱了怎么处理这些开办费的分录，

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:17

明细科目这个没有规定，要你单位是否设置。

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:20

开办费是已经计入费用了，公司账户有钱了就还给法人，其他不需要处理什么