公司有两个厂，老板最近才要求分开做账，之前混在一起的账务怎么处理啊，像入了制造费用已经结转的，我这个月要怎么调啊

是过儿啊 追问

2019-11-21 21:57

库存商品分不出来，因为制造费用只入了一个房租

郭老师 解答

2019-11-21 21:58

制造费用没必要分了
你们月末不结转到生产成本吗
这个可以分的

是过儿啊 追问

2019-11-21 22:03

生产成本月末也没有余额了，都结转到本年利润了

郭老师 解答

2019-11-21 22:07

那你现在没有库存商品了？

是过儿啊 追问

2019-11-21 22:08

没有……

郭老师 解答

2019-11-21 22:10

之前的你们也得分？生产成本和制造费用已经结转到主营业务成本了
不需要分了
你就分库存商品，你有进销存吗不是，里面都有明细，那个车间生产的去分下

是过儿啊 追问

2019-11-21 22:12

没有，因为要分开的那个是个新厂，才开始一两个月，就入了一笔费用，就是房租费用，其他的还没有入，都在这个月

是过儿啊 追问

2019-11-21 22:13

入了两笔，一笔房租，一笔装修费用

郭老师 解答

2019-11-21 22:17

那你们是要怎么分
费用分开？成本呢？分吗

是过儿啊 追问

2019-11-21 22:18

全部分开，一个工厂一个账套，但是钱又是一个账户出，

郭老师 解答

2019-11-21 22:19

制造费用分一次，主营业务成本分一次，是不是重复了
让你分开库存商品和主营业务成本就可以了
制造费用已经包含在主营业务成本里面了
其他的管理费用你去分可以

是过儿啊 追问

2019-11-21 22:22

老板的意图就是想分开核算两个厂的经营状况，所以想把账务全部分开

郭老师 解答

2019-11-21 22:41

那你得重新来做的
所有的账务要么重新做两个
要么有一个重新做，另一个把对方重新做的红冲，就是只剩下自己的