老师，我们公司是自产自销的，一个生产一个销售公司，老板说是母子公司。也就是生产公司是分公司的意思，我知道外账是两本？那内账呢？老板说是一本账！可是我在销售公司里面，不知道生产经营情况，也不知道成本。不知道怎么结转成本！2015年7月成立的新公司，我2016年 2.22来的，以前没有会计，以前发生的费用我要不要记账呢？

咩咩 追问

2016-04-01 14:56

然后才是生产经营是吧 老师

咩咩 追问

2016-04-01 15:01

可是我们销售了？

咩咩 追问

2016-04-01 15:55

那公司自产自销。给代理商，没有开发票。用不用计销项税？

徐老师 解答

2016-04-01 14:35

呵，，同一个老板，老板要一本账，那就合并咯，，把生产公司视作一个部门来处理。
至于生产成本，那就要跟生产公司那边的同事联系，看他们的成本是怎么统计的，有收入才需要结转成本，，如果没收入，，生产所出来的产品就是库存。
至于你说的费用要不要记账，就得看你想从哪个年度哪个月份开始建账。若要从2015.7起建，那肯定要把以前的费用记入，同理，若只想在2016.2月起，那你就要整理出，，截止2016.1.31号的各个科目结余额。

徐老师 解答

2016-04-01 14:51

先确定建账期间，然后整理单据，，结出建账前期的期末余额。

徐老师 解答

2016-04-01 14:57

嗯嗯，，成本后续再算。。

徐老师 解答

2016-04-01 15:01

根据你的销售情况向生产公司要成本 。。

徐老师 解答

2016-04-01 17:05

只要是销售出去的都要计销项费，，，