送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2019-11-20 14:08

您好!这个你就写是实际尚未进行发放就可以了。而不是说发放人家放弃了不要。

多多 追问

2019-11-20 14:21

但是以前年度已经做了账:借:利润分配-分配股利
                                           贷:应付股利      
今年那些个人股东确实放弃不要了,要是说尚未进行发放的话,账该怎么做???   因为不想影响今年的利润增大这么多

宋老师2 解答

2019-11-20 14:22

您好!你红字冲减上面的分录就好了

多多 追问

2019-11-20 14:26

开始是这么做账的,可是事务所问我们理由是什么? 因为之前放在“营业外收入“没有错,要改的话就要有依据  ??

宋老师2 解答

2019-11-20 14:37

您好!这个老师也没有合理又合法的理由。因为确实那样是对的。是你们老板要求而已。

多多 追问

2019-11-20 14:43

老师能帮我想想吗?靠点边都行?  我实在是没有头绪

宋老师2 解答

2019-11-20 14:44

你好!你想操作就按上面说的,本身是打算分红的,后来实际还没有分,暂时不能确认他们是放弃还是以后再分。所以先计入未分配也是可以的。

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相关问题讨论
你好,按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58
第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
营业外收入的结转,借:营业外收入 贷:本年利润
2020-01-03 11:23:00
同学你好 是这样做的 但是如果分红给自然人还有个税哦
2022-09-13 10:42:04
你好,完整过程是这样 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付股利 借;利润分配-应付股利,贷;应付股利 借:应付股利,贷,银行存款
2019-07-24 16:01:23
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