我用金蝶软件做账，我们的收入和购买的材料，产生的销项和进项税，怎么做才会余额是平的

赵英老师 解答

2019-11-19 17:10

但是一般不会有这种现象。

逢考必过 追问

2019-11-19 17:17

你好 ，那抵扣的时候是不是还要录一比分录啊！

逢考必过 追问

2019-11-19 17:20

我刚才截图给你那个，进项发票收到越多，那个余额就会越多，按道理是要做分录和销项税额抵扣的

赵英老师 解答

2019-11-19 19:17

分录还是要录的，因为两者表示的业务性质是不想同的。一个是购进，一个是销售。

赵英老师 解答

2019-11-19 19:18

同学你好，月末将进项，销项全部转入到应交税费-应交增值税「转出未交增值税」科目中。

逢考必过 追问

2019-11-19 19:39

那分录怎么做，麻烦你发给我一下吧

赵英老师 解答

2019-11-19 23:11

借：应交税费-应交增值税「转出未交增值税」贷：应交税费-应交增值税「进项税额」
借：应交税费-应交增值税「销项税额」
贷：应交税费-应交增值税「转出未交增值税」

逢考必过 追问

2019-11-20 09:41

谢谢老师

逢考必过 追问

2019-11-20 09:43

就是把余额那个数据转出吗？

赵英老师 解答

2019-11-20 11:40

不客气的同学，是的，月末集中转一下。