老师好！请问年中重新建账录入期初余额，损益类借贷累计发生额也已录，但生成利润表累计数和本期发生数一样，怎么调整？

天真的大船 追问

2019-11-18 15:10

期初数据是按上期期末余额录的，试算也平衡，但利润表没有累计数，怎样才能把上期损益类数据添加到利润表中？

彩丽老师 解答

2019-11-18 15:15

那你在录入期初数据的时候本年利润是填在未分配利润里面的还是本年利润科目里面的？

天真的大船 追问

2019-11-18 15:17

在本年利润借贷方累计发生额填

彩丽老师 解答

2019-11-18 15:19

本年利润的余额里面你没有填？

天真的大船 追问

2019-11-18 15:41

余额没填，因月末结转了没有余额

彩丽老师 解答

2019-11-18 15:53

你结转了，那么你的未分配利润的余额就增加了

天真的大船 追问

2019-11-18 15:55

那我该怎么录期初余额

彩丽老师 解答

2019-11-18 15:56

要么合计填在未分配利润的余额里面，要么填在本年利润的余额里面

天真的大船 追问

2019-11-18 16:11

老师不好意思刚才说错了，本年利润期末累计有余额，收支类只填借贷方累计发生额，生成利润表没有本年累计数

彩丽老师 解答

2019-11-18 16:15

你现在生成的利润表本期数据对不对？

彩丽老师 解答

2019-11-18 16:16

如果是对的，那你就手动改本来累计数据吧，快年底了，年结账之后就能自动出数据了

天真的大船 追问

2019-11-18 16:16

本期数对着，就是本年累计数和本期数一

彩丽老师 解答

2019-11-18 16:17

你就手动改本来累计数据吧

天真的大船 追问

2019-11-18 16:18

有没有什么方法自动生成吗？

彩丽老师 解答

2019-11-18 16:47

自动出报表要联系你公司财务软件售后远程给你设置

天真的大船 追问

2019-11-18 16:53

哦！好吧！谢谢老师！

彩丽老师 解答

2019-11-18 17:03

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

彩丽老师 解答

2019-11-18 17:03

如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！