你好，我的财务报表做不平怎么办

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:30

是平的

郭老师 解答

2019-11-18 14:32

用你的科目余额表和资产负债表核对下

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:33

数都对就是不平，未分配利润那要怎么填

郭老师 解答

2019-11-18 14:35

你好，未分配利润期末-期初=本年利润

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:36

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:36

本年利润这就不会填了

郭老师 解答

2019-11-18 14:36

截图你的科目余额表看下的

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:37

郭老师 解答

2019-11-18 14:40

管理费用需要结转到本年利润的

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:42

那我就0-33915.7=–33915.7然后把这个数填在未分配利润对吗

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:44

那也不对呀，差45376.65

郭老师 解答

2019-11-18 14:46

本年利润期初是哪里来的

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:48

上个月是–11460.95这个月是–33915.7

郭老师 解答

2019-11-18 14:50

那就是这两个月的合计

和谐的石头 追问

2019-11-18 14:50

知道了

郭老师 解答

2019-11-18 14:56

不用客气的，