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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-11-18 11:58

你好，看应交税费明细账

赛罗妈 追问

2019-11-18 12:03

增值税查未交增值税明细么？

暖暖老师 解答

2019-11-18 12:08

不，这个查你的申报表

赛罗妈 追问

2019-11-18 12:27

纳税总额指当年应纳税总额还是实际缴纳总额呢？

暖暖老师 解答

2019-11-18 12:42

是实际缴纳的金额的

赛罗妈 追问

2019-11-18 12:48

统计应纳税额需要含即征即退部分吗

赛罗妈 追问

2019-11-18 12:50

按照增值税纳税申报表第一张表中应纳税额合计来计算增值税吗

暖暖老师 解答

2019-11-18 13:16

有的话就需要推出的

赛罗妈 追问

2019-11-18 13:54

额，是做项目投标的，然后我已经提交了含即征即退的增值税额，没太大影响吧？

暖暖老师 解答

2019-11-18 13:55

需要把这个扣除的

赛罗妈 追问

2019-11-18 14:02

2018年收的2017年即征即退部分应该在2018年度收到的即征即退总额中踢出吗

暖暖老师 解答

2019-11-18 14:03

是的，需要剔除来这部分数据

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