送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-18 11:04

按发票做账,后续不需要收款这个做营业外支出下面核算

钢丝    追问

2019-11-18 11:05

是专用用发票哦 进项税要调整嘛

maize老师 解答

2019-11-18 11:23

我看到了啊,我上面说按发票做,你这样调整后续怕税局稽查怀疑你们这个是不是找假发票

钢丝    追问

2019-11-18 11:24

真发票

maize老师 解答

2019-11-18 11:27

那你就按这个报销占用比例转出呗,付款做呗,908这个金额不管呗 借xx  进项税额 贷库存现金 或者是银行

maize老师 解答

2019-11-18 11:35

那就按这个19714.6这个做就可以,进项税额抵扣部分是做借19714.6*你发票上面进项税额/20622.6 =你可以抵扣进项税额

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