我们收到客户开的专票是20622.6但实际支付了19714.6元 少付908元 这个后面也不会付了 怎么做账呢

钱小瓜 追问

2019-11-18 11:05

是专用用发票哦 进项税要调整嘛

maize老师 解答

2019-11-18 11:23

我看到了啊，我上面说按发票做，你这样调整后续怕税局稽查怀疑你们这个是不是找假发票

钱小瓜 追问

2019-11-18 11:24

真发票

maize老师 解答

2019-11-18 11:27

那你就按这个报销占用比例转出呗，付款做呗，908这个金额不管呗 借xx  进项税额 贷库存现金 或者是银行

maize老师 解答

2019-11-18 11:35

那就按这个19714.6这个做就可以，进项税额抵扣部分是做借19714.6*你发票上面进项税额/20622.6 =你可以抵扣进项税额