请问老师，这是做的一个月的内账，出的报表，利润表，资产负债表～这表格数据怎么感觉不对，怎么负那么多，营业利润亏那么多，不知道问题出在哪里！有点不懂！请指教！

合适的乌龟 追问

2019-11-18 10:27

但是一个月下来应该没有负那么多吧！这数字不多吗？感觉好多，收入不知道怎么在利润表里没有体现，在负债资产表里有啊，但才四千多，预收账款怎么那么多，我做凭证的时候也没有做那么多预收账款啊！我在做凭证的时候也有做应收啊！好点搞不懂！

合适的乌龟 追问

2019-11-18 10:28

科目表里查看应收都有余额啊

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 10:30

预收账款不叫收入，你利润表里没有收入

合适的乌龟 追问

2019-11-18 10:36

那我发的这个科目余额表里面有应收的收入啊，那在利润表里面怎么没有体现收入呢？那请问哪里有问题！是不是在利润表里没有体现收入只有支出才会负那么多？

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 10:41

什么叫应收的收入，如果有收入的话，你怎么不计到账里呢

合适的乌龟 追问

2019-11-18 10:43

收入不应该是挂应收账款吗？难道还是挂那个科目？难道是我把收入挂错科目了？收入挂应收不对吗？

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 10:46

你写一下你的分录我看一下

合适的乌龟 追问

2019-11-18 11:05

老师，我的凭证分录是这样写的，挂应收账款的

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 12:36

你没有挂收入呀，难怪利润表没有收入

合适的乌龟 追问

2019-11-18 13:06

没有挂收入？那我的凭证入错了？哪里挂错了！请老师指明出来！

合适的乌龟 追问

2019-11-18 13:23

老师，是没有挂主营业务收入才没有收入吗？但是没有票据，没有发票，怎么做？凭证该怎么写！

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 14:43

确认收入时
借：应收账款
贷：收入
       应交税费-销项税

合适的乌龟 追问

2019-11-18 14:47

都是没有开票的收入，挂主营业务收入，没有税，我怎么挂税，可以不挂税，直接：借应收款，贷主营业收入。可以吗？

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 14:49

货发了没有？如果已经发货，就确认收入，内账不计税费

合适的乌龟 追问

2019-11-18 14:54

哦，内账不做税报告，货已卖出，那我就把库存现金改为主营业务收入了！是这样吗？老师

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 14:55

对的，你的理解是正确的。

合适的乌龟 追问

2019-11-18 14:59

哦，好的，老师，明白了，谢谢指点！那我把凭证修改下，

黄老师-阿顶 解答

2019-11-18 15:05

不客气，麻烦你给我评分，多谢