老师你好我的软件记账的资产负债表和利润表的钩稽关系对不上差额正好是所得税费用

女少年 追问

2019-11-17 11:14

不相等的

maize老师 解答

2019-11-17 11:15

差额是这个所得税费用么？那你利润表上有这个所得税费用这个金额么，

女少年 追问

2019-11-17 11:15

就是做季报的时候利润表和资产负债表对不上

女少年 追问

2019-11-17 11:16

是的

maize老师 解答

2019-11-17 11:20

你的利润表上面有这个所得税费用，资产负债表也是平的？？你这个做分录做计提所得税么，借所得税费用 贷应交税费这样才不平么？

女少年 追问

2019-11-17 11:32

没有计提资产负债表也是平的

女少年 追问

2019-11-17 11:35

女少年 追问

2019-11-17 11:35

就是这样

maize老师 解答

2019-11-17 11:44

你这个资产负债表未分配利润取数有问题啊，你这个所得税费用结转到本年利润下面么，你这个结转损益科目，那为啥这个未分配利润下面这个没有这个所得税费用，你科目余额表可以截图给我看下么

女少年 追问

2019-11-17 11:51

女少年 追问

2019-11-17 11:51

我直接看不懂了

maize老师 解答

2019-11-17 12:16

咋没有所得税费用的结转啊？

女少年 追问

2019-11-17 12:30

这个是之前会计做的好像是所得税和未达到起征点的增值税都没有结转

女少年 追问

2019-11-17 12:31

老师挂账的话在跨季度的时候可以下账吗

maize老师 解答

2019-11-17 12:32

你们这个到底做么，这个科目余额表没有看到所得税费用啊， 之前没有结转，现在可以补上

女少年 追问

2019-11-17 12:44

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-11-17 12:47

你去查下，这个科目余额表没有所得税费用这个

女少年 追问

2019-11-17 12:50

嗯嗯正在查

maize老师 解答

2019-11-17 16:33

你去看凭证有做所得税费用么，