上年度财政拨款结转和其他资金结转结余今年年初怎么填期初余额，为什么我填入财政拨款结转的贷方和非财务拨款结转的贷方够预算会计试算不平衡，我应该怎么做？

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 15:39

上年度资产负债是平的

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 15:43

标注颜色的2个金额我今年期初填入财政拨款结转非财务拨款结转，预算会计的资金结存有期初余额，所以预算会计就不平

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 15:46

老师，这个是今年的1月份试算不平衡，您能教我具体怎么做吗？

种老师 解答

2019-11-16 16:10

你是不是资产少啊， 不平

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 16:13

老师，我没有明白了，我的资产是对的，预算会计不平，我查到是由于期初数的原因

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 16:14

预算结余多的钱是结转结余填的金额

种老师 解答

2019-11-16 16:43

你结余少了。你少结转回来一部分，就是你差的那部分

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 16:45

老师，我是不是应该把差额计入资金结存—货币资金里面

种老师 解答

2019-11-16 16:54

可以，你这个有特定的资金用途吗

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 16:56

我填到里面就平衡了，资金结存下面有3个二级科目，零余额账户用款额度，财政应返还额度，货币资金，不知道选哪一个？

种老师 解答

2019-11-16 17:22

你填货币资金，这个科目不会错

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 17:38

老师，还有我的固定资产那一部分我从1月到目前为止都没有折旧，领导现在要我把凭证装订，我可以年底一次性补提折旧吗？年底让工程师把数据固定资产导入财务系统再折旧可以吗？

种老师 解答

2019-11-16 17:41

可以，但是你要说明情况

拉长的钢笔 追问

2019-11-16 17:42

好的，谢谢老师

种老师 解答

2019-11-16 18:11

不客气，工作顺利，同学