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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-15 17:35

你好，借转出交增值税贷进项
做这个
不做你上面的

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-15 17:35

可以写全一点吗？我没懂

郭老师 解答

2019-11-15 17:37

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-应交增值税-进项
结转增值税，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-15 17:38

借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税   贷： 应交税费-应交增值税-进项税额       应交税费-增值税留抵税额    是这样吗？

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-15 17:39

进项多了，我写的对不？

郭老师 解答

2019-11-15 17:40

你这个月不交税吗
那只做我写的第一个分录
转出未交借方余额表示留底

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-15 17:45

申报表上是有留抵。我写的对吗？借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-增值税留抵税额

郭老师 解答

2019-11-15 17:45

不对
留底不需要这么做的

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-15 17:46

那要怎么做呀？

郭老师 解答

2019-11-15 17:47

进项100
销项0
借转出未交增值税100
贷进项100
都是三级科目

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相关问题讨论
你好，借转出交增值税贷进项 做这个 不做你上面的
2019-11-15 17:35:06
你好，你说的是做下拉式菜单吗？在“数据”选项卡下，数据验证（有的版本叫做数据有效性，都是一个东西），然后选择序列，在来源里面引用你的那一列，但是如果使用的office2007或者以下的版本，则无法引用，只能输入，因为版本低没有那个功能。
2019-03-19 15:55:03
是的，银行存款和实收资本是确认的两个科目。
2018-08-16 16:35:32
您好，你看一下资产负债表里存货的科目编码设置是什么？把它改成对的编码就好
2020-05-10 01:02:32
可以这么做的，把之前做错的直接做反分录，然后再做正确的，是可以的！另外你是应收账款明细科目做错了吗？！如果是这样其实直接调应收账款就行的 例如 调五月错账 借 应收账款—正确科目 贷 应收账款—错误科目 就可以了哦！
2019-10-23 15:13:20
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