老师好，我公司在10月给员工缴纳了本年9-12月份的医疗保险，和9-10月的工伤险。那么我10月应该怎么入帐

Beasty 追问

2019-11-15 16:04

10月份才交的，没做

郭老师 解答

2019-11-15 16:08

10月份借预付贷银存
补计提借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬（9-10月份）
借应付职工薪酬-工资贷其他应付款
借应付职工薪酬-社保，其他应付款贷预付

Beasty 追问

2019-11-15 16:11

这样做得不

Beasty 追问

2019-11-15 16:12

医疗的

Beasty 追问

2019-11-15 16:12

工伤的

郭老师 解答

2019-11-15 16:15

可以计提前计提的，

Beasty 追问

2019-11-15 16:18

能说明白点么

郭老师 解答

2019-11-15 16:20

按月计提，明白吗
你提前计提了12月份的了

Beasty 追问

2019-11-15 16:25

那单据只有一张，要咋个分

郭老师 解答

2019-11-15 16:26

你好，分录我给你写了

Beasty 追问

2019-11-15 16:52

能写清楚些么

郭老师 解答

2019-11-15 16:54

10月份借预付贷银存
补计提借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬（9-10月份）
扣除个人负担的社保借应付职工薪酬-工资贷其他应付款
支付工资借应付职工薪酬-社保，其他应付款贷预付
社保我是一块写的，没有分明细

Beasty 追问

2019-11-15 16:55

预付后面接什么

郭老师 解答

2019-11-15 16:56

借预付账款-xx公司
贷银行存款

Beasty 追问

2019-11-15 16:58

社保为什么接XX公司

郭老师 解答

2019-11-15 17:02

预付给xx公司的，给谁钱，往来科目写谁

Beasty 追问

2019-11-15 17:02

社保付给税务局啊，写税务局么？

郭老师 解答

2019-11-15 17:03

社保局的吧
你们是税务局扣款吗

Beasty 追问

2019-11-15 17:06

是的，代扣

郭老师 解答

2019-11-15 17:11

那就预付税务局