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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-15 13:30

你自己开的是吗，借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，如果不开正确的，你要红冲你的成本。

duodo 追问

2019-11-15 13:32

开票员开的，刚交给我，只有冲红的发票，没有正确的发票呢，红冲成本怎么个做法？

郭老师 解答

2019-11-15 13:34

是销售货物的吗，借主营业务成本负数贷，库存，商品负数。

duodo 追问

2019-11-15 13:37

不是销售货物，是开配送、餐饮服务发票…

郭老师 解答

2019-11-15 13:46

贷应付账款负数
或者看你确认收入成本则呢，做的

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相关问题讨论
你好，借：管理费用，贷：银行存款等科目 
2022-03-10 13:43:18
你好 是的 复制粘贴就行了
2020-06-24 17:52:13
你好 看不太清楚这个发票 你具体业务描述下 便于判断科目
2020-05-27 16:00:42
借：原材料5844 应交税费——增值税进项税额 729.96 贷：银行存款 6573.96
2020-03-29 15:26:42
您好 借：库存商品 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估
2020-01-05 18:11:34
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