老师，上月的，借款，备注错了，做成购买货款的账了，上月已经结完账了，这怎么调账

远方 追问

2019-11-15 10:48

老师，先做一张相反的凭证，再做一张正确的凭证，就可以了吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-15 10:49

你好，是的，这个相反的是原来的红字，不是借贷相反

远方 追问

2019-11-15 10:54

用红字做一张之前一样做错的凭证，再做一张正确的，就可以了吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-15 10:56

你好，是的没错，就是这个意思

远方 追问

2019-11-15 17:38

老师，新成立公司，广告公司制作的费用，怎么做账？

远方 追问

2019-11-15 17:38

零碎的啥都有

远方 追问

2019-11-15 17:39

金额比较大，1万多元呢

徐阿富老师 解答

2019-11-15 18:05

你好，可以计入长期待摊费用――开办费或管理费用――开办费

远方 追问

2019-11-16 10:02

老师，缴纳社保的怎么做分录？个人部分，公司部分都是公司缴纳的

徐阿富老师 解答

2019-11-16 10:11

你好，缴纳时借应付职工薪酬――职工社保  借其他应收款或其他应付款――个人社保  贷银行存款。另外不同的问题你可以重新发起提问的，如果个人部分也是公司承担，不能税前扣除，计入营业外支出，可以可以计入管理费用

远方 追问

2019-11-16 10:12

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-11-16 10:15

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢