老师您好，我现在正在填写一般纳税人的本期销售情况明细，是哪里少写着呢

赵利伟 追问

2019-11-14 13:13

老师，我点击保存显示这个

maize老师 解答

2019-11-14 13:21

你前面咋填写，你附表1可以截一个完整图么

赵利伟 追问

2019-11-14 13:25

赵利伟 追问

2019-11-14 13:26

老师，我把12列那填写了10000元才能保存，为啥填写一万啊？填10000元对吗？

maize老师 解答

2019-11-14 13:35

你们是有扣除项目之后缴纳增值税么，你这个开6%是啥情况，你可以说下么

赵利伟 追问

2019-11-14 13:38

交纳增值税不能提前扣除项目吧，百分之六是我们开了个广告制作费的增值税专用发票

赵利伟 追问

2019-11-14 13:40

老师帮忙回答快点吧。今天14号了，我还没有报税呢谢谢啦

maize老师 解答

2019-11-14 13:45

不是，你这个那这个表不对，（二十五）第11栏“销项税额”：填写纳税人本期按一般计税方法计税的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的销项税额。
营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，本栏应填写扣除之后的销项税额。
本栏“一般项目”列“本月数”＝《附列资料（一）》（第10列第1、3行之和-第10列第6行）+（第14列第2、4、5行之和-第14列第7行）；
 按这个说明，你这个主表都取不到这个销项税额，你这个没有扣除项目才对，那这个前面那个截图是对才对，按这个后面填写扣除后，你这个直接取0了

maize老师 解答

2019-11-14 13:49

6.第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”：营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，按《附列资料（三）》第5列对应各行次数据填写，其中本列第5栏等于《附列资料（三）》第5列第3行与第4行之和；服务、不动产和无形资产无扣除项目的，本列填写“0”。其他纳税人不填写。
营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，当期服务、不动产和无形资产有扣除项目的，填入本列第13行。
7.第13列“扣除后”“含税(免税)销售额”：营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产有扣除项目的，本列各行次＝第11列对应各行次-第12列对应各行次。其他纳税人不填写。
8.第14列“扣除后”“销项(应纳)税额”：营业税改征增值税的纳税人，按以下要求填写本列，其他纳税人不填写。

maize老师 解答

2019-11-14 13:50

你附表3填写啥么，要是空白，你这个去税局申报吧，那个12列需要填写0才对

赵利伟 追问

2019-11-14 13:51

老师，我去税务局申报，就是提交纸质的吗？

maize老师 解答

2019-11-14 13:53

是的，你带上申报表，填写之后盖章公章交税局前台，把你们那个问题大于出来说不对，显示不对

赵利伟 追问

2019-11-14 13:56

汪老师，明天也可以报税是吧，明天是最后一天？

maize老师 解答

2019-11-14 13:57

是，但是我建议你现在就去处理算了

赵利伟 追问

2019-11-14 14:00

老师，我去税务局给他要申报表，对吗

maize老师 解答

2019-11-14 14:02

也可以，你自己打印填写过去也可以，一般大厅那边有提供申报表

赵利伟 追问

2019-11-14 14:05

老师您有模板吗

maize老师 解答

2019-11-14 14:08

我有，你邮箱多少我发给你

赵利伟 追问

2019-11-14 14:21

2746517623

赵利伟 追问

2019-11-14 14:21

这是qq邮箱，辛苦老师啦

maize老师 解答

2019-11-14 14:32

已经发了，你打印赶紧填写去税局吧，空白你也多准备几份