老师，这个月我有个金税盘以及服务费480元需要抵减，是填写这两个地方吗？然后就保存对吧？

赵利伟 追问

2019-11-14 11:32

我们认证的进账税额是40518.59元，抵减税控盘钱是480元，是这样写吧老师

邹老师 解答

2019-11-14 11:32

你好，当月销项税额是多少呢？

赵利伟 追问

2019-11-14 11:36

销项税是42262.68元

邹老师 解答

2019-11-14 11:38

你好，那就是这样填写的

赵利伟 追问

2019-11-14 11:40

老师，7-9月份我是小规模纳税人，没有达到起征点，10月份转成一般纳税人后做了减免的分录，一共1820.13元，这个怎么选择啊？

邹老师 解答

2019-11-14 11:41

你好，选择小规模纳税人月度收入低于10万，季度低于30万免征增值税的情况

赵利伟 追问

2019-11-14 11:46

老师，没有这项啊

赵利伟 追问

2019-11-14 11:46

我把选项都给你了，没有这项

邹老师 解答

2019-11-14 11:46

你好，只有图片里面的这些选项？

赵利伟 追问

2019-11-14 11:48

是的老师，那我怎么办呢？

邹老师 解答

2019-11-14 11:49

你好，那就需要去税局咨询这种情况该选择哪个代码了