小规模季度申报，所得税和增值税比对不通过，在客户端怎么修改？所得税营业收入27825.78，增值税免税销售额28552.33，税额856.57。利润表里税额在营业外收入。这要怎么改？增值税里有视同销售的部分。

喵哒 追问

2019-11-13 11:38

是的，买酒赠送1箱2箱的。

郭老师 解答

2019-11-13 11:39

不需要调调整的没有问题

喵哒 追问

2019-11-13 11:40

可是专管员通知我，说比对不通过，要我改表。不知道咋改。

郭老师 解答

2019-11-13 11:44

你没有跟他说你们有赠送的吗

喵哒 追问

2019-11-13 11:44

没有，第一次遇到这个情况。

郭老师 解答

2019-11-13 11:49

跟税务局那边说下，你这个是正常的差异

喵哒 追问

2019-11-13 11:51

好的，之后的所得税汇算清缴还需要调整吗？还是就这样就可以了。我们增值税这块是没有开发票的，都是算出来的。

郭老师 解答

2019-11-13 11:55

汇算清缴需要调整的
有一个视同销售的收入表格。

喵哒 追问

2019-11-13 11:55

好的，谢谢。

郭老师 解答

2019-11-13 11:56

不用客气的。