你好，我们有笔工程是别人挂靠我们的，当时保证金是他们私人账户转到法人账户之后又转到公账 现在保证金要退回，这笔钱要怎么处理你比较好

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2019-11-13 11:18

做了账

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2019-11-13 11:18

法人欠了公司不少钱，当时做的相当于还款

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:20

那现在还给法人  当做法人借款 然后法人再转出

undefined 追问

2019-11-13 11:21

金额有点大200万

undefined 追问

2019-11-13 11:22

法人名下欠款比较多，汇算清缴的时候不会涉及到个人所得税嘛？

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:24

年度终了后 还是大额欠款的话 税务查到会设计到个人所得税的

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2019-11-13 11:26

大额欠款是多少钱

undefined 追问

2019-11-13 11:26

这笔钱除了从法人名下出去，还有其他办法吗

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:27

一般几万块钱基本没啥 超过十万的话 税务查到就找您

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2019-11-13 11:32

年底能不能先把还款入账，钱不到可以吗？

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:32

借款还款都是通过库存现金？

undefined 追问

2019-11-13 11:42

通过银行转账，走其他应收应付

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:43

通过银行转账的话  前要到账的啊

undefined 追问

2019-11-13 11:44

好的，老师银行余额必须对的上吗？之前代账公司银行余额都没对上

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:46

银行余额必须对的上

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2019-11-13 11:49

老师，那笔保证金多分几个账户转出去会不会风险小点

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:51

您转给不同的人 那往来怎么挂账？

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2019-11-13 11:52

先挂在往来账上可以吗？

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2019-11-13 11:53

或者让他们去开个工程款的发票给我这样可以吗？

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:54

可以先挂往来  或者让对方开工程票走账

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2019-11-13 11:57

挂往来这个会不会牵扯到个税啊

bamboo老师 解答

2019-11-13 12:35

您个人开工程票的时候要代扣代缴个人所得税的