老师，我们总公司和子公司共同承建了一个活动，总公司主要负责设计，视频制作，会场租赁。子公司是旅游公司，负责租车，酒店，也有一部分会场布置，现在对方给我们结算的时候要把总公司的视频制作收入和会务收入结算给子公司，但是对应的这部分成本是总公司付的，老师这样要怎么处理啊

心海星愿 追问

2019-11-13 10:57

是独立核算的

朴老师 解答

2019-11-13 11:04

那这个是总公司的还是子公司的

心海星愿 追问

2019-11-13 11:10

我觉得我说的很清楚啊

心海星愿 追问

2019-11-13 11:11

原本属于总公司的部分收入，要结算给子公司

朴老师 解答

2019-11-13 11:12

子公司给总公司开票然后收钱就可以了

心海星愿 追问

2019-11-13 11:14

不是子公司和总公司的交易啊，老师你再看遍我问得问题

心海星愿 追问

2019-11-13 11:14

是总公司和子公司共同为其他单位做一个活动

心海星愿 追问

2019-11-13 11:15

其他单位再结算的时候把原本属于
总公司的收入打款给了子公司

朴老师 解答

2019-11-13 11:17

子公司做代收的，然后把钱还给总公司就可以了，签一个委托代收款的协议

心海星愿 追问

2019-11-13 11:39

是三方协议吗

心海星愿 追问

2019-11-13 11:39

还是母子公司之间签订

朴老师 解答

2019-11-13 11:41

母子公司之间签就行，不是三方

心海星愿 追问

2019-11-13 11:46

那母公司和我们销售方签合同的金额是实际收到的款项还是加上子公司代收的款项

朴老师 解答

2019-11-13 11:50

还有子公司代收的钱

心海星愿 追问

2019-11-13 11:52

现在的和母公司签的合同直接不包括子公司代收的那部分款，怎么办啊

朴老师 解答

2019-11-13 11:52

再签一个补充合同

心海星愿 追问

2019-11-13 11:52

签合同的时候把子公司代收金额扣除啦

心海星愿 追问

2019-11-13 11:53

老师，补充合同什么内容呢，客户和子公司签的合同是包括代母公司收的那部分钱的

朴老师 解答

2019-11-13 11:53

不要，你签一个补充合同

心海星愿 追问

2019-11-13 11:59

补充合同怎么签订啊

朴老师 解答

2019-11-13 12:13

就是说明一下这个是子公司代收的也是母公司的钱

心海星愿 追问

2019-11-13 17:48

老师，但是母公司和客户的合同金额就是不包括这部分钱，子公司和客户的合同上也不能体现这项收入是母公司的。

朴老师 解答

2019-11-13 17:49

所以我让你签一个补充合同，然后子公司和客户的合同上说一下这部分是子公司代母公司收款