我们小规模公司在湘潭，但由于工程原因，在长沙预缴了费增值税，附加，个人所得税，企业所得税，那应该如果做账？？长沙税务局如果我们一个季度没有超过30万，这些税金也不会退给我们公司

王蓉 追问

2019-11-13 09:34

目前就是这笔预缴开票的216000元，就没有其他收入啦

郭老师 解答

2019-11-13 09:38

借应交税费-应交增值税，城建税、个税贷银存

王蓉 追问

2019-11-13 09:43

是老板娘私账付款的，预缴只能刷卡。那贷方是其他应付款对么

郭老师 解答

2019-11-13 09:47

对的，还有你问下湘潭不是季度30万普票不需要预缴

王蓉 追问

2019-11-13 09:49

是呀，但我们接的工地是异地，对方要求我们预缴，并提供完税证明和发票，才能给我们付款呀

郭老师 解答

2019-11-13 09:51

异地的今年有这个政策的

王蓉 追问

2019-11-13 10:03

那是不是在增值税申报时要把这个预缴税金填上？

郭老师 解答

2019-11-13 10:06

对的
需要填写预缴的

王蓉 追问

2019-11-13 10:06

好的谢谢

郭老师 解答

2019-11-13 10:17

不用客气的，