老师早上好！品种一样，进货时税率13%，销货时税率是9%.现差4%，票己经开出，将多4%做进项转出这样可行，谢谢

蓝天 追问

2019-11-13 11:26

不是对方开错，一个是工业一个是农业税率不样，销售给客户时，有工业有农业，销项在一起开的，对方一直都是9%，如果从开，我们以后要是没有13%的税率，对方要13%那我们怎么办

maize老师 解答

2019-11-13 11:39

你们这个是深加工么，那需要分开核算，可以分开开 不需要转出，都可以抵扣，分开核算哈

蓝天 追问

2019-11-13 11:56

不是深加工，我们买的是硫酸铵直接进，直接出，我们是商贸公司

蓝天 追问

2019-11-13 11:58

关键是进票己认证，销项己经开了，对方也不想作

maize老师 解答

2019-11-13 12:34

你这个是化肥吧，化肥是低税率9% 你也不能开13%

蓝天 追问

2019-11-13 12:41

进项票公司开的是工业硫酸铵13%，但是我们在另外家买的工业硫酸铵是9%

maize老师 解答

2019-11-13 12:48

这个我看法是开9%是对的，这个13%退回重新开，这个是化肥，化肥是低税率

蓝天 追问

2019-11-13 13:45

有工业硫酸铵和农业硫酸铵

maize老师 解答

2019-11-13 14:00

没有查到，这个税率有区别，我这个没有找到，我还是觉得都是一样，没有查到说一个开13% 一个开9%

蓝天 追问

2019-11-13 15:19

那现在还是别人开错了，还是我们开出去错

maize老师 解答

2019-11-13 15:20

我看法是这个税率是9% 你看你开多少呗，我看法开13%有问题

蓝天 追问

2019-11-13 15:26

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-11-13 15:32

你可以问下你税局看你们工业化肥是不是税率不一样，我没有找到不一样依据，