老师，您好，总公司和分公司在同一条街，总公司一般纳税人，分公司小规模，增值税分开申报，所得税合并申报，现在是进货发票都是开给总公司，然后总公司给分公司发货，这样分公司没进货发票都是暂估的，该怎么调账呢

地久-彦宝 追问

2019-11-12 14:49

怎么做分录呢？

地久-彦宝 追问

2019-11-12 14:49

分公司也开票的

何江何老师 解答

2019-11-12 14:50

如果是开发票就正常的做账不用管这些的

地久-彦宝 追问

2019-11-12 14:51

库存这方面，怎么做分录调账呢？以前是借：库存商品，贷：现金或应付账款

地久-彦宝 追问

2019-11-12 14:51

总公司账上没体现发货给分公司

何江何老师 解答

2019-11-12 15:13

你好同学
这个分公司冲红就好了

地久-彦宝 追问

2019-11-12 15:14

好的，谢谢老师

何江何老师 解答

2019-11-12 15:16

不客气懂了记得五星好评