养老院。前期付五千意向金，给写了收据，同意入住后交1万费用2万押金，这三万也给对方开的收据。月底根据每个月自己提的增值服务再从押金扣款或者再补缴。前期刚入住交费我拿收据怎么做账？月底结转需要开发票给对方吗？月底结清全月费用怎么做账？

颖~ 追问

2019-11-12 14:02

收到意向金开收据我做借银存贷预收   同意入住交费后给对方开完收据怎么做分录？月底从押金扣完对方的增值服务后需要开票吗？怎么做账？

朴老师 解答

2019-11-12 14:08

借预收贷收入，这样做就可以了

颖~ 追问

2019-11-12 14:18

月初交费我开收据，做借银存贷预收。 月底从押金扣完增值消费后结账怎么做账？不开票怎么做

朴老师 解答

2019-11-12 14:23

不开票的话就每月结转收入就行了

颖~ 追问

2019-11-12 14:25

具体怎么做？前期交费给了收据怎么做？月底没有发票怎么转收入？

朴老师 解答

2019-11-12 14:37

前期收到钱做预收，每个月做收入的时候借预收贷收入，不开票就做无票收入，分录和开票的是一样的

颖~ 追问

2019-11-12 15:02

前期开收据都写预收吗？月底结账后不开发票也是借预收贷收入和应付款的押金吗？没有发票月底做账后面凭证贴什么？

朴老师 解答

2019-11-12 15:09

嗯，都写预收的就行，收据上写收几月到几月的费用

颖~ 追问

2019-11-12 15:16

前期后面凭证用了收据。月底不开票转收入后面附什么单子？

朴老师 解答

2019-11-12 15:18

不用附单子的，没开票不用附