送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-12 08:51

分录处理是对的,你是什么疑问?

???? 追问

2019-11-12 08:58

累计盈余后面的明细科目不知道该选哪个?

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 09:00

你现在是哪些科目有余额?

???? 追问

2019-11-12 09:03

余额在累计盈余_本年盈余里头  但是结余是上年的结余,是否选择累计盈余_年初余额调整啊?

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 10:28

你支付的是上年的,就是,年初余额就可以了

???? 追问

2019-11-12 10:29

老师  年底的时候这个科目怎么平上?

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 10:34

你现在是有余额的科目减少,你还结转什么

???? 追问

2019-11-12 12:57

老师  到年底的时候结转

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 12:59

你这不需要结转了,你本就是净资产科目,你还结转什么

???? 追问

2019-11-12 13:01

明白 谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 13:03

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
分录处理是对的,你是什么疑问?
2019-11-12 08:51:59
1.财务会计, 借:累计盈余, 贷:银行存款, 2.预算会计, 借:财政拨款结转或财政拨款结余 贷:资金结存-货币资金。
2022-05-17 12:19:56
你好,这个你收到的时候是怎么做的分录,就做相反的分录就好了。
2024-01-08 16:07:40
你好,同学。 你这不影响,你这都是属于同一企业的,只是不同项目,你这资金本就是属于企业的。不用分录结转,你直接放银行存款下项目直接使用就是了的。除非你这资金也是设了项目明细才需要结转处理的
2020-07-14 16:36:44
借,财政拨款结余 贷,资金结存~零余额账户用款额度 借,累计盈余 贷,零余额账户用款额度
2021-03-07 08:20:19
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