老师好！和对方签合同对方给我们单位把一年的专用发票都开了，我们今年3月份也认证了专票，由于有特殊原因现在截止7个月合同终止了。 请问我该怎样处理业务？

奥特曼打怪兽 追问

2019-11-11 15:31

对方现在要求我们给他们退回剩下的5个月进项税的费用    我应该在处理账务？

郭老师 解答

2019-11-11 15:31

退多少开多少红字信息表

奥特曼打怪兽 追问

2019-11-11 15:35

老师，就是说我在开票软件上给他们单位开具红字信息表?金额就写要退进项税的金额是吗

郭老师 解答

2019-11-11 15:37

你好，金额税额合计就是你们要退回的

奥特曼打怪兽 追问

2019-11-11 15:50

老师，对方给我们开票税率6%  金额是：179245.28元，税额：10754.72元。价税合计总共开了19万元。现在截止1-7月份我们单位给对方单位付款110833.33元，税额是不是6273.58元？剩余的费用不用给对方付，但是剩下5个月的税金是不是要给付？税额是不是4481.14元？我们是不是要给对方红字信息表填这个4481.14元？

郭老师 解答

2019-11-11 15:53

税额=110833.33/1.06*6%
你们退金额179245.28-110833.33/1.06
税额退10754.72-110833.33/1.06*6%

奥特曼打怪兽 追问

2019-11-11 16:08

谢谢郭老师！那红字信息表里我们给对方单位填的是退的金额+退的税额？还是光填退的税额？

郭老师 解答

2019-11-11 16:08

你好，你能打开看下吗
上面有金额税额

奥特曼打怪兽 追问

2019-11-11 16:10

啊 谢谢老师！我明白了  刚才没有刷新出来

郭老师 解答

2019-11-11 16:16

好的，不用客气的，