发现公司从建帐到至今，有些数据都挂帐错了，比如挂到其他应付科目.现在如何修正？跨年了，能否重新建帐？会涉及什么？

侬侬 追问

2019-11-11 14:47

老师，涉及跨年红冲分录请问怎么做?跨年的分录当初做的是：借：管理费用，贷：其他应付

郭老师 解答

2019-11-11 14:49

当时这个费用已经税前扣除了是吧，借管理费用，负数贷，其他应付款负数。