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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-10 12:49

你好，提前扣除吗
是的话不计提，当月计提当月的

4班黄贤有 追问

2019-11-10 12:53

如果要计提，社保公积金要计提吗？公司交那部分

郭老师 解答

2019-11-10 12:55

其实都是从工资扣除的吗

4班黄贤有 追问

2019-11-10 12:57

社保公积金，都是工资扣除的，

郭老师 解答

2019-11-10 12:59

计提，发工资扣除单位负担的部分借应付职工薪酬贷营业外收入

4班黄贤有 追问

2019-11-10 13:01

贷营业外收入不理解，怎么不是贷其他应收款，代垫社保公积金

郭老师 解答

2019-11-10 13:02

你那个是个人负担的，企业负担的本来你单位负担，现在你们不负担不是嘛

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相关问题讨论
你好 如果 是单位职工就要交计提工资和社保公积金 代发的记在其他应付款科目
2020-05-27 12:18:32
你好，提前扣除吗 是的话不计提，当月计提当月的
2019-11-10 12:49:27
之前要是没有计提就补上，反正需要通过应付职工薪酬。
2019-01-07 10:24:37
需要计提这个公积金，没有减免就继续计提
2020-03-10 12:41:34
您好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 公积金跟社保一样。
2017-10-12 11:59:09
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