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送心意

答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-11-09 11:28

你好 你上月的凭证没红冲吗？

尊敬的蜜粉 追问

2019-11-09 11:30

冲了呀

尊敬的蜜粉 追问

2019-11-09 11:31

尊敬的蜜粉 追问

2019-11-09 11:33

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:36

你好 这个应该是负数 因为你冲红部分的管理费用大于更正凭证的管理费用

尊敬的蜜粉 追问

2019-11-09 11:38

那损益结转怎么结转呀

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:39

你好 你们结转损益不是自动结转的吗？

尊敬的蜜粉 追问

2019-11-09 11:41

不是，自己做的

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:42

你好 那就 借 本年利润 负数 贷 管理费用 负数

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相关问题讨论
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对？
2021-02-01 15:21:35
水电费的会计分录如下： 借：管理 费用—电费         应交税费—应交增值税进项税额      贷：银行存款
2019-11-04 17:45:20
你好 你上月的凭证没红冲吗？
2019-11-09 11:28:50
您好，是的，您写的分录比较正确，如果写为以下分录，更好，员工福利费进项税额已经认证了，账务处理：借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税（进项税额） 贷 银行存款，计提时，借；管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费。进项转出时：借 应付职工薪酬-福利费，贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出），计提时，借；管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
你好，可以直接做这个调整分录 借：应交税费-进项税额 贷：管理费用
2017-08-22 16:58:54
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