老师，我们是小微企业，2月到9的办公费我都记账记是我们老板垫付，可是实际上他没付，现在办公用品公司找我结账，开了发票，我给转了账，那我这个分录应该怎么写啊

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-11-09 11:07

以前记的是其他应付款-老板，那账上还挂着应该付给老板的钱，怎么才能平账呢

暖暖老师 解答

2019-11-09 11:13

老板和购买单位结算了吗？

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-11-09 11:14

没结算，钱是我打到他们公户的

暖暖老师 解答

2019-11-09 11:15

那还是应付账款，与你挂的老板帐没关系

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-11-09 11:23

我是不是应该冲一下关系其他应付款老板的分录

暖暖老师 解答

2019-11-09 15:09

是的，应该是应付和老板的挂帐冲减