老师你好，我实务中做盘盈入账时做错账了，还是做错了几个月了，冲减多了管理费用，进项税转出做了负数。借：管理费用-100，贷：待处理财产损益 -90应交税税费—进项税额转出-10。会有什么影响？我要怎么更正呢

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:04

你好 上面打错字了 正确的应该都是正数 是吧？

负责的冬天 追问

2019-11-09 11:11

老师，正确的是，借：管理费用-100，贷：待处理财产损益 —100。是我做错了，盘盈也做了进项税转出

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:12

你好 那就再做一笔 借 应交税费 -进项税额转出 10 贷 待处理财产损益10

负责的冬天 追问

2019-11-09 11:23

那会对进项税额转出有影响吗？因为是前几个月的事情了

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:24

你好 这个没有什么影响的

负责的冬天 追问

2019-11-09 11:25

好的，太感谢你了

答疑苏老师 解答

2019-11-09 11:26

不客气 祝工作顺利哦！

负责的冬天 追问

2019-11-09 18:12

你好老师，我写错了，正确是借：管理费用-90，贷：待处理财产损益 —90。我冲多了管理费用，现在我更正，可以借：管理费用，10贷：应交税费进项税额转出10吗？

负责的冬天 追问

2019-11-09 18:14

因为我们公司每月都出报表的，之前几个月都是错了，前几个的错都调在这个月，会不会对当月和这个月的损益有影响啊，我是刚入职的小菜鸟

答疑苏老师 解答

2019-11-09 19:11

你好 可以的 是没有影响的

负责的冬天 追问

2019-11-09 19:17

好的谢谢

答疑苏老师 解答

2019-11-09 20:58

不客气 祝同学工作顺利！