请问是先报税还是先做账，我现在有个问题账还没做完 可以先报税吗？

萌兔女郎 追问

2019-11-08 20:40

现在都是自动生成数据了是吗？那和做没做完账有关系吗？

萌兔女郎 追问

2019-11-08 20:42

那有什么地方是需要注意  手动改的地方没

吴少琴老师 解答

2019-11-08 20:53

你开票的收入销项和认证的进项是自动生成的，其他的需要你自己填写

萌兔女郎 追问

2019-11-08 20:59

手动填的地方就是机票铁路抵扣的   还有进转出的    我看我们上个月有加记抵减 这个也是手填还是自动生成

萌兔女郎 追问

2019-11-08 21:02

我们享受税收优惠   免征增值税   但有一家客户我们开的专票 而且也收到供应商的专票     那我们买定西收到的专票如果用于我们开普票的客户身上  是不是要进转出    用于专票客户项目上就可以抵扣

吴少琴老师 解答

2019-11-08 21:04

免税的专票需要进项转出

萌兔女郎 追问

2019-11-08 21:05

是全部都要转出吗？

萌兔女郎 追问

2019-11-08 21:07

是不是需要判断是用于免税还是征税项目

吴少琴老师 解答

2019-11-08 21:09

用于免税的需要转出

萌兔女郎 追问

2019-11-08 21:11

如果先把设备买着放在那里还没领用  而且我把全部的进项都认证了   那这笔税怎么处理

萌兔女郎 追问

2019-11-08 21:13

2、手动填的地方就是机票铁路抵扣的 还有进转出的 我看我们上个月有加记抵减 这个也是手填还是自动生成   还有什么地方是需要手填的

吴少琴老师 解答

2019-11-08 21:20

加计扣除这个是手动填写的

萌兔女郎 追问

2019-11-08 21:22

是每个月都有加记扣除还是分情况？  这个政策是怎样的

吴少琴老师 解答

2019-11-08 21:35

每个月都可以加计扣除，不需要分情况