老师您好，我们公司是做商贸出口企业，上月已经在增值税发票综合平台勾选了退税发票，用于之后申报退进项发票的税额，请问增值税发票申报表附表二该如何填写呢？之前这个老师让我这样填写，但是税务那边通不过呢，说成了进项成了负数，求正确解答，谢谢！

✟小水滴Sunny+ 追问

2019-11-08 12:39

老师，今天去弃税务柜台这样填报了，通不过呢，说进项税额成负数了

文老师 解答

2019-11-08 12:45

那您有进项红字发票吗

✟小水滴Sunny+ 追问

2019-11-08 12:47

没有额

文老师 解答

2019-11-08 20:26

那不合理呢，本期其他还有认证进项税额抵扣的发票吗

✟小水滴Sunny+ 追问

2019-11-08 20:59

没有

✟小水滴Sunny+ 追问

2019-11-08 21:00

所以我觉得是不是填错了地方

文老师 解答

2019-11-08 21:02

那也至少是0，不会出现负数

✟小水滴Sunny+ 追问

2019-11-08 21:32

嗯嗯，这是柜台的税务工作人员说的，我下周一再问问专管员吧，谢谢老师

文老师 解答

2019-11-08 21:35

好的，不客气，这是我们的职责所在