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送心意

恩熙老师

职称： 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-11-07 23:57

第11行是应缴纳的企业所得税

油菜花蜜蜂 追问

2019-11-08 08:25

第12行减免怎么来的呢？谢谢

恩熙老师 解答

2019-11-08 10:48

你看看A201030数据。你们单位应该是小型微利企业，享受所得税优惠，税率为5%，实际减免20%，即12行=9行*20%

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