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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-07 18:13

你好
暂估入库
借；库存商品或原材料 ，   贷；应付账款-暂估
之后根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 ，  贷；库存商品或原材料
根据发票入账
借；库存商品或原材料  ， 应交税费-应交增值税（进项税额），  贷；应付账款等科目

水木清华 追问

2019-11-07 18:14

老师，暂估不用做税费吗？

水木清华 追问

2019-11-07 18:16

老师，暂估不用做税费吗？

邹老师 解答

2019-11-07 18:18

你好，暂估的分录因为没有取得发票，是不需要考虑进项税额的

水木清华 追问

2019-11-07 18:18

老师，如果是5月份暂估的，6月16日有发票做的入库，那也是按6月1日冲红吗？还是按6月16日冲红

邹老师 解答

2019-11-07 18:18

你好，是6.1日红冲上个月暂估入库分录

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