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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-11-07 16:46

你好，计提职工福利费、职工教育费、工会经费  
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬 ——工资  社会保险  工会经费等
计提固定资产折旧 、无形资产摊销 
借：管理费用等
贷：累计折旧
      累计摊销  
计提税金  
借：税金及附加  
贷：应交税费--城建税  
贷：应交税费--教育费附加

超人 追问

2019-11-07 16:48

不全啊，房租的呢，摊销的

超人 追问

2019-11-07 16:49

请帮我回答全面些好吧，我好以此为依据！！

立红老师 解答

2019-11-07 17:22

你好，借：管理费用等 贷;长期待摊费用。

超人 追问

2019-11-08 11:14

在吗应付职工薪酬有0.1余额怎么办啊？工资已经发完了

立红老师 解答

2019-11-08 12:05

你好，为什么会有余额？是哪方的余额。

超人 追问

2019-11-08 12:05

贷方的

超人 追问

2019-11-08 12:06

别人做的账，我来接手的

立红老师 解答

2019-11-08 12:16

你好，如果是贷方表示欠职工的工资，如果不用给职工了，就借:应付职工薪酬   贷:营业外收入

超人 追问

2019-11-08 13:47

您好，这一分钱是上月的，这月能再补给他吗？还是做营业外收入算了？

立红老师 解答

2019-11-08 15:21

你好，个人觉得没有必要补，除非员工要。

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你好，计提职工福利费、职工教育费、工会经费 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——工资 社会保险 工会经费等 计提固定资产折旧 、无形资产摊销 借：管理费用等 贷：累计折旧 累计摊销 计提税金 借：税金及附加 贷：应交税费--城建税 贷：应交税费--教育费附加
2019-11-07 16:46:05
同学您好， 您能详细说一下吗
2021-06-27 11:02:43
你好，固定资产需要计提折旧，无形资产需要摊销 税金需要计提
2016-12-10 09:09:09
学员你好， 累计摊销属于无形资产备抵科目，用无形资产科目的话，容易搞不清楚。
2019-08-19 13:41:06
借：费用类科目——无形资产摊销 贷：累计摊销
2018-04-09 14:30:02
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