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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-07 16:24

你好  涉及损益科目 具体是什么科目错误了

罗美仙 追问

2019-11-07 16:27

缴纳印花税记成地方教育附加税了

meizi老师 解答

2019-11-07 16:32

你好  你做一笔相反分录冲掉 金额不大 你直接冲掉  你要走以前年度损益调整的话 会涉及报表勾稽关系会不相等的

罗美仙 追问

2019-11-07 16:34

做一笔相反的分录冲掉，再做一笔正确的分录吧

meizi老师 解答

2019-11-07 16:38

嗯 是的  就是这样调整过来就行了

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