请问老师，总公司拨款给分公司，让分公司代替总公司付保险及公积金，总公司和分公司分别怎么做账务处理

何江何老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

2019-11-07 14:13

您好同学
这个是借：银行存款  贷：其它应付款
借：其它应付款  贷：银行存款

借：管理费用  贷：银行存款同学

he维英追问

2019-11-07 14:16

还是觉得有点混乱，总公司和分公司都该怎么单独做账呢

何江何老师解答

2019-11-07 14:21

一般是总公司做费用，分公司是代付的同学

he维英追问

2019-11-07 14:27

好的，谢谢

何江何老师解答

2019-11-07 14:34

不客气懂了记得五星好评

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