我想确认一下,1、我11月6号勾选的进项发票认证成功了吗? 2、因为公司一直没有销项,以前一直没有勾选认证,11月6号我选择的是发票不抵扣勾选,想问一下不抵扣勾选和抵扣勾选有什么区别? 3、我现在在申报10月份增值税,显示的是:(当期专用发票认证金额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是546751.92元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是69390.43元。),申报不成功,原因是不是我应该在12月份申报11月份增值税时把11月份认证的发票(包含11月6号认证的进项)填到《附列资料二》中

奔
于2019-11-07 13:42 发布 1683次浏览

- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-11-07 14:17
1、勾选成功
2、顾名思义,不抵扣勾选是以后也不可以抵扣,抵扣勾选是用来抵扣的
3、你申报没成功的原因是不应该填写在《附列资料二》第2栏本期认证相符且当期申报抵扣,应该是本期认证且本期不抵扣
相关问题讨论
只有专用发票才需要认证
2017-05-24 13:41:28
可以在网上自行认证,也可以到税局大厅认证
2015-10-13 09:42:53
开票之日起360天内都可以认证抵扣,你需要先入账没有认证做应交税费 待认证进项税额
2019-06-12 15:32:59
你好,只有增值税专用发票才需要认证,其他发票不用认证。
2016-11-26 21:50:23
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
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