送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-11-06 15:05

你好!
填写附表(抵减表)就可以了

狂野的手机 追问

2019-11-06 15:10

狂野的手机 追问

2019-11-06 15:11

老师,请问第一次买税控盘和交服务费,一共480元,就填一张这个表吗?应该怎么填呢?

狂野的手机 追问

2019-11-06 15:16

蒋飞老师 解答

2019-11-06 15:17

你好!
填写2、3、4列就可以了

狂野的手机 追问

2019-11-06 15:17

老师,我是这样填的,麻烦帮我看看这样对不对呢?是不是就可以直接保存呢?

蒋飞老师 解答

2019-11-06 15:18

第4列需要填上,

蒋飞老师 解答

2019-11-06 15:19

第5列显示为0就可以了

狂野的手机 追问

2019-11-06 15:20

老师,我这个月实际交税254.72,第四列我就填284.72吗?那剩余的下次抵减又来填剩余的数吗?

蒋飞老师 解答

2019-11-06 15:24

你好!
可以的。把应交增值税抵减为零就可以了

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相关问题讨论
税控盘服务费是280的
2021-04-19 10:54:21
您好,就是您发票上价税合计的金额
2020-07-29 09:53:42
可以的,这个可以全额抵减增值税
2020-04-25 09:53:28
这个你申报的时候转出之后全额抵减就可以
2020-03-20 13:03:59
不能抵扣,这个只有第一次购买才可以全额抵减,财税2012.15号
2019-05-14 13:58:12
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