请问老师。上月有一张费用专票已经抵扣，上月做账了，本月准备把费用转出来，怎么做账呢？（分录怎样？进项怎么处理？）谢谢！

啦啦啦啦 追问

2019-11-06 10:30

之前是借：管理费，应交税（进）  贷：应付    。本月以购买方的形式开具了红字发票，这月是    借：应付    贷：管理费，应交税（转出）吗？

maize老师 解答

2019-11-06 10:34

借管理费用 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数，